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第一部分  部门概况

 

一、主要职能责

（一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育关门山学校是一所九年一贯制学校，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点的义务教育机构。

（二）部门主要职责

1、贯研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度和内控管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）部门机构及人员基本情况

1、部门机构设置及单位构成情况

我校设独立编制机构1个，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

学校内设的机构有办公室、教务处、政教处、总务处、安全体卫艺处等。

我校属公办九年一贯制学校，有公办幼儿园、中心校和三个教学点，现有23个教学班665名学生，编制数65人，现有在职教职工人数56人，其中专任教师数56人，退休教师数61人，遗属18人。

（二）属单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1419.76万元，比2022年预算1210.44万元增加209.32万元，增加17.29%，增加主要是由于人员经费增加。

支出预算1419.76万元，比2022年预算1210.44万元增加209.32万元，增加17.29%，增加主要是由于人员经费、取暖费增加。

（预算管理一体化系统预算综合查询“表1收支总表”&预决算公开平台“部门收支总体情况表”）

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1419.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1241.27万元，占比87.43%；上级补助收入178.49万元，占比12.57%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（预算管理一体化系统预算综合查询“表2收入总表”）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1419.76万元，其中：基本支出1419.76万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等”方面支出。

（预算管理一体化系统预算综合查询“表3支出总表”）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1419.76万元，包括：一般公共预算财政拨款1419.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（预算管理一体化系统预算综合查询“表4支出总表”）

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出   1096.3万元，比上年预算数887.22万元增加209.08万元。主要用于学前教育、初中教育、其他普通教育支出及特殊教育。

2、社会保障和就业支出    186.81万元，比上年预算数183.95万元增加2.86万元，主要用于离退休人员、遗属生活补助、在职职工养老保险和职业年金等支出。

3、卫生健康支出     60.44万元，比上年预算数63.01万元减少2.57万元。主要用于教职工医疗保险、大病保险、工伤保险等支出。

4、住房保障支出     76.21万元，比上年预算数76.25万元减少0.04万元。主要用于教职员工住房公积金。

（预算管理一体化系统预算综合查询“表1、5支出总表”&预决算公开平台“部门收支总体情况表、一般公共预算情况表”）

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（预算管理一体化系统预算综合查询“表8政府性基金”）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无此类业务支出。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无此类业务支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无公务用车，此类业务支出。

（预算管理一体化系统预算综合查询“表7三公表”）

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、电费、维修费、劳务费、工会经费等运转类费用。

2023年，我单位运行经费财政拨款预算175.86万元，比上年增加21.94万元，增长14.25%。主要原因是政府加大了教育投入力度，保障教育教学活动高效运行。主要包括以下支出：办公费55.65万元、邮电费4万元、差旅费8.25万元、培训费4.55万元、电费2万元、维修（护）费34.62万元、取暖费63.80万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，部门共有车辆0辆其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备:0台(套)等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1419.76万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐文龙    联系电话：13134969639

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开12张表