内蒙古自治区UedBet体育教育局
2023年部门预算公开报告
2023年 4月4日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算总表（按单位）
六、财政拨款支出预算总表（按款项）
七、2023年度财政拨款基本支出预算表（经济分类）
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
九、2023年度财政拨款“三公”经费支出预算表
十、政府采购表
十一、政府采购购买服务计划表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区UedBet体育教育局是UedBet体育人民政府主管教育的行政部门。下设11个股室如下：
1、行政办公室:负责协调机关政务、事务工作；负责机关各类公文运转和管理；负责局机关会议的组织安排、综合性材料的起草、综合调研、文书档案管理、机要保密、督查、信息管理；做好综合协调，为机关正常运作提供服务。
2、党群办公室:负责系统党员教育工作；负责机关及各中小学党建、纪检监察、精神文明建设、师德师风建设、妇联、工会、计生、综合治理、统战、老干部等工作；负责教育工作动态编写、印发工作。负责指导中小学勤工俭学工作，加强中小学生劳动实践教育基地建设管理。
3、人事股:负责全系统教职工人事管理，即编制管理、档案管理、人事考核、调配、劳资、表彰等工作；指导全市教职工年度考核、岗位设置和专业技术职称评聘工作。干部队伍管理和教育培训，负责普通高等师范学校、中等师范学校毕业生档案管理、毕业生报到、就业指导等工作。
4、计划财务股:负责管理教育会计核算中心、统筹教育经费的筹措和使用；指导监督全市中小学财务管理工作，负责各学校固定资产监控及收费工作；负责全市中小学校项目建设工作。
5、基础教育股:负责全市中小学常规管理工作，即学籍管理、学校德育、团队、安全教育、法制教育、民族教育等工作；负责组织实施义务教育及巩固提高义务教育成果，推进素质教育工作；规范基础教育办学行为。负责全市教办幼儿园（班）、社会力量办幼儿园（班）、特殊教育学校（特教班）的管理工作；负责全市三类残疾儿童普查及动员适龄三类残疾儿童接受正规的特殊教育工作。负责指导全市中小学团队工作，加强未成年人思想道德建设。
6、成人职业教育股:负责全市成人和职业技术教育工作，指导、管理社会力量办学；负责全市农村教育综合改革工作，重点开展成人扫盲及职业高中常规管理工作。
7、监察审计室:负责监察全系统教职员工执行法律、法规和政策情况；负责UedBet体育、校务公开工作；负责接待和处理人访、信访、电话举报等工作，做好教育行政法规、政策的解释宣传教育工作；负责查处违规行为和学校内部审计及校长离任审计工作。
8、督导室（UedBet体育人民政府教育督导团办公室）;监督指导全市各级各类学校全面工作；负责全市各级各类学校及专项教育督导评估工作，制定全市教育发展规划。
9、教师教育股:负责全系统校长和教师培训、继续教育、教师资格认定工作，监督、指导教师培训基地工作；负责全系统师德建设工作；负责管理全系统教师业务考绩档案和师资水平档案工作；负责汉语言文字规范及普通话培训、测试、推广工作。
10、招生办:负责普校大中专、成人大中专招生报名考试和高等教育自学报名考试、高中毕业会考以及初中毕业暨升学考试等工作。
11、体育卫生艺术股:指导学校体育，卫生和艺术教育工作，贯彻落实上级有关体育、卫生、艺术教育政策法规，组织开展体育竞赛和艺术教育等活动；指导并协调有关部门开展学校国防教育和学生军训工作
（二）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全市教育工作的有关规定并监督执行。
2、研究提出全市教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。
3、统筹管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；组织进行教育督导与评估工作。
4、统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。
5、会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全市教育经费的筹措和使用情况；编报市级教育经费年度预算建议方案，监督学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。
6、负责全市中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全市各级各类教职工队伍建设；负责全市有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。
7、按照管理权限，归口管理全市各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。
8、规划指导全市教育科学、教学研究与改革；组织实施教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。
9、负责全市教育对外交流工作。
10、指导全市学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。
11、负责全市教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。
12、规划指导学校思想政治工作和精神文明建设；负责全市中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。
13、根据国家的教育政策、法规全面开展中小学义务教育、高中教育，职业教育、学前教育以及特殊教育等教育教学活动，为培养“四有”人才奠定基础。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，UedBet体育教育系统预算包括：UedBet体育教育局本级预算和所属40个基层单位预算。
（一）UedBet体育教育系统机构及人员基本情况
从预算单位构成看，UedBet体育教育系统预算包括：教育局本级预算和所属40个基层单位预算。
（一）教育系统部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有41家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为35家，公益二类事业单位5家。
教育系统编制数3,355人，其中公务员20人，工勤编4人，事业编3330人；实有人员5780人，其中：行政人员20人、工勤4人、事业人员2987人，离退休2943人，遗属补助312人,由养老保险基金发放养老费的离退休人员2887人。
（二）教育系统设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教科局（本级）
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财政拨款的行政单位
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1
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育第三中学
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公益一类事业单位
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2
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育第四中学
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公益一类事业单位
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3
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育第五中学
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公益一类事业单位
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4
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育第六中学
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公益一类事业单位
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5
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育民族中学
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公益一类事业单位
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6
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育实验小学
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公益一类事业单位
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7
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育繁荣小学
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公益一类事业单位
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8
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育民族小学
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公益一类事业单位
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9
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育道东小学
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公益一类事业单位
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10
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育兴华小学
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公益一类事业单位
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11
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育文化小学
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公益一类事业单位
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12
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育纸浆街小学
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公益一类事业单位
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13
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育成吉思汗朝鲜族学校
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公益一类事业单位
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14
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育成吉思汗镇中学
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公益一类事业单位
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15
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育卧牛河镇中心校
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公益一类事业单位
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16
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育卧牛河镇初级中学
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公益一类事业单位
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17
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育鄂伦春民族乡中心校
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公益一类事业单位
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18
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育鄂伦春民族乡中学
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公益一类事业单位
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19
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育团结小学
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公益一类事业单位
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20
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育成吉思汗镇中心校
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公益一类事业单位
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21
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育大河湾镇学校
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公益一类事业单位
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22
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育达斡尔民族学校
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公益一类事业单位
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23
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育雅尔根楚学校
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公益一类事业单位
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24
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育中和镇学校
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公益一类事业单位
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25
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育哈多河镇学校
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公益一类事业单位
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26
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育蘑菇气中心校
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公益一类事业单位
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27
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育蘑菇气镇中学
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公益一类事业单位
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28
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育关门山学校
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公益一类事业单位
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29
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育萨马街鄂温克民族学校
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公益一类事业单位
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30
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育洼堤民族学校
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公益一类事业单位
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31
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育浩饶山学校
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公益一类事业单位
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32
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育柴河镇中心校
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公益一类事业单位
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33
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育第一中学
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公益二类事业单位
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34
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育第二中学
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公益二类事业单位
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35
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育职业高中
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公益二类事业单位
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36
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育教学研究培训中心
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公益一类事业单位
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37
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育幼儿园
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公益二类事业单位
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38
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育第二幼儿园
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公益二类事业单位
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39
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内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育特殊教育学校
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公益一类事业单位
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40
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内蒙古自治区呼伦贝尔市示范性综合实践基地
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公益一类事业单位
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第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算68760.82万元，比2022年预算62224.64增加6536.18万元，增加11%，增加主要是由于新增课后补助经费和支持学前教育发展资金及2022年结转的上级补助收入。
支出预算68760.82万元，比2021年预算62224.64万元增加6536.18万元，增加11%，增加主要是由于新增课后补助经费和支持学前教育发展资金及2022年结转的上级补助收入。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入68760.82万元，其中：一般公共预算拨款收入66882.35万元，占比97.27%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出68760.82万元，其中：基本支出62002.77万元，占比90.17%；项目支出6758.05万元，占比9.83%；
主要用于机构运转、教育教学专业活动、改善校舍及教育教学设施的等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算68760.82万元，包括：一般公共预算财政拨款66882.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上级补助收入1649.47万元，财政专户管理资金229万。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出:53589.31万元，比上年预算数49343.16增加4246.15万元。主要用于保障机关学校事业正常运转，课后补助经费，偿还购置教学仪器设备款、修建校舍工程款等。
2、社会保障和就业类：8757.06万元，比上年预算数7017.55减少万元。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（交通补助和生活补助）、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育类:2871.62万元。 比上年预算数2521.66增加万元，主要用于支付行政事业单位医疗保险支出。
4、住房保障支出类:3482.84万元。 比上年预算数3087.26万元减少万元，主要用于支付住房保障支出。
5，农林水支出60万。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数减少0万元，减少0%。主要由于减少学校少年宫专项经费投入。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算16.89万元，比上年预算24.74减少7.85万元，减少46.48%；本年预算比上年执行数增加1.59万元，增加10.39%。其中：疫情原因，下乡检查次数增加，公务用车运行维护费增加
1、1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,主要是由于我单位无因公出国（境）业务发生。
2、公务接待费3.8万元，比上年预算数4.75万元减少0.95万元，下降24.2%，本年预算比上年执行数增加0.04万元，增长0.04%，主要是用于各大项目及上级检查的接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费13.09万元，比上年预算19.99万元减少6.9万元，减少34.52%，本年预算比上年执行数增加1.63万元，增加14.22%。其中，公务用车购置万元，比上年预算减少万元，减少%，本年预算比上年执行数增加万元，增长%；公务用车运行维护费13.09万元，本年预算比上年预算19.99万元减少6.9万元，下降34.52%，比上年执行数增加1.63万元，增加14.22%。增加主要是由于下乡检查次数增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年，我局机关运行经费财政拨款预算94.59万元，比上年减少1.85万元，下降1.92%。主要原因是部门的公用经费减少。主要包括以下支出：办公费17.61万元、邮电费3.2万元、差旅费4万元、培训费0万元、工会经费2.04万元、福利费0万元、公务用车维护费9.56万元、其他交通费14.94万元、其他0万元、专用设备购置20万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆（主要用于单位正常公务用车）、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报绩效目标的预算项目561个，公开绩效目标561个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算68760.82万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王桂兰 联系电话：0470-3219801
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表16张。
蒙公网安备 15078302000121号 监督热线：0470-3306171
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