内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育事业发 展中心 2023 年部门预算公开报告

2023 年 4 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育事业发展中心 为扎兰屯市教育局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科 级。

（二）部门主要职责

UedBet体育教育事业发展中心贯彻党中央关于教育工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、市委相关决策部署。主要职责是：

（1） 开展全市中小学教育研究；提供教育决策咨询。

（2） 承担全市学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育和校外教育的学科类教学研究指导、学科教学改革试验及成果推广应用等工作。

（3） 落实基础教育阶段国家课程方案和学科标准，组织编撰中小学教育教学资料。

（4） 承担全市幼儿园、中小学教师和校长（园长）的培训工作；宣传、贯彻、落实国家、自治区关于语言文字工作的方针政策和法律法规；组织开展普通话和规范文字的培训和测试工作。

（5） 承担义务教育的体育、卫生、艺术、德育、心理健康课程的教学研究指导、学科教学改革试验等工作。

（6） 承担全市教育督导评估的理论研究项目实施及教育督导信息收集处理工作。

（7） 承担全市中小学教育科学规划课题的立项、指导、过程、结题相关工作。

（8） 参与拟订全市中小学实验装备配备和实验教学规划； 指导全市中小学实验教学、通用技术等工作。

（9） 承担全市基础教育资源征集、引进、开发和整合工作；负责全市教育信息系统和教育基础数据库信息采集、统计汇总和应用工作；承担教育系统网络安全宣传和技术支持工作；为全市中小学校校内信息化提供技术支持服务。

（10） 宣传、贯彻各级各项学生资助政策，指导全市各类学校学生资助工作，承担信用助学贷款审核、家庭经济困难学生认定的辅助性工作，承担全国学生支助管理信息系统的应用与信 息维护工作。

（11） 承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）部门机构基本情况

UedBet体育教育事业发展中心设 6 个内设机构，均为股级。

（1） 办公室。负责单位日常运转和综合协调工作；承担综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、安全保密、财务、会务、干部人事、机构编制、后勤保障等政务事务性工作。

（2） 教育教学研究办公室。承担全市中小学、高中教育的教学研究指导、学科教学改革试验及成果推广应用等工作；落实中小学教育国家课程方案和学科标准；组织编撰相关教学资料。

（3） 师资培训办公室。承担全市幼儿园、中小学教师和校长（园长）的培训工作；宣传、贯彻、落实国家、自治区关于语

言文字工作的方针政策和法律法规；组织开展普通话和规范文字的培训和测试工作。

（4） 教育科学研究办公室。承担全市中小学教育科学规划课题立项、指导、过程与结题相关工作。

（5） 教育督导研究办公室。承担全市教育督导评估的理论研究项目实施及教育督导信息收集处理工作。

（6） 教育信息技术办公室。协助主管部门拟定全市教育信息化、教育技术装备发展规划；负责教育信息化设备、实验室管 理，制定实施维护管理细则和操作章程；指导和管理全市各类学 校的实验室和教育信息化工作；组织和指导中小学师生的相关信 息技术创新应用，负责中心的信息声像资源的收集、储存、推广与应用等工作。

（7） 学生资助办公室。宣传、贯彻各级各项学生资助政策，指导全市各类学校学生资助工作，承担信用助学贷款审核、家庭经济困难学生认定的辅助性工作，承担全国学生支助管理信息系统的应用与信息维护工作。

（二）人员情况

UedBet体育教育事业发展中心事业编制 50 名（其中：管理人员编制 4 名、专业技术人员编制 46 名）。核定科级领导职数 4

名（1 正 3 副）。在职实有人数 43 人，退休人数 46 人、遗属 2

人。其他（临时聘用）人数 4 人，

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算910.77万元，比 2022 年预算增加 260.69万元，

增加39.49 %，主要是由于人员经费、社会保障经费、住房保障经费比上年增加。

支出预算910.77万元，比 2022 年预算增加260.69万元，

增加39.49 %，主要是由于人员经费、社会保障经费、住房保障经费比上年增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 910.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入

840.77万元，占比 92.31 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比 0%；事业收入 70 万元，占比 7.69%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 3.27万元，占比 0.5%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  910.77万元，其中：基本支出  910.77 万元， 占比 100%；项目支出0 万元，占比 0%；事业单位经营支

出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构运转、教育教学等教研活动、教师业务能力提 升及教育教学设施等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 910.77 万元，包括：一般公共预算财政

拨款910.77 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类教育支出 661.52万元，比上年预算数增加

231.12 万元。主要用于保障教育事业发展中心教育教学工作正常运转，教育教学等教研活动、教师培训等重要活动支出。

2、社会保障和就业类 151.8万元，比上年预算数增加 44.17万元。主要是离退休人员、遗属生活补助、在职职工养老保险和职业年金等支出增加。

3、卫生健康支出 44.26万元，比上年预算数增加12.14 万元。主要是教育教学人员医疗保险、大病保险、工伤保险等支出增加。  

4、住房保障支出 53.18万元，比上年预算数增加13.24万元。

主要用于在职教育教学人员住房公积金支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0 万元，比上年预算数增加0 万元， 增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 31.5万元，比上年预算增加23.8万元，增加309.1%；本年预算比上年执行数增加31.5万元，增加100%。其中：公务用车购置费增加24万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，

增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。我单位无此类业务支出。

2、公务接待费1.5万元，比上年预算数增加1.5万元，增加100 %，

本年预算比上年执行数增加1.5万元，增长100%。原因：接受教研检查等活动接待。

3、公务用车购置及运行维护费30 万元，比上年预算增加

22.3万元，增加289.61%，本年预算比上年执行数增加30万元，增加100%。其中，公务用车购置 30万元，比上年预算增加24万元， 增加400 %，本年预算比上年执行数增加30万元，增加100%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少1.7 万元， 减少100%，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要是由于全市教学教研活动，下乡督导、监督、检查全市教学工作。

第三部分 其他公开事项说明

单位运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、水电费、物业管理 费、劳务费、工会经费、取暖费、体卫艺专项以及其他费用。

2023 年，运行经费财政拨款预算122.48万元，比上年增加

61.06万元，增加99.41%。主要包括以下支出：办公费 20.712 万元、水费 0.4 万元、电费 5 万元、邮电（网）费 5 万元、差旅费

3.5万元、培训费 10万、办公用房取暖费 7.42 万、物业管理费 0.8 万元、日常维修费10.6万元、劳务费1.8万元、工会经费 4.5 万元、办公设备购置 21.25 万、公务用车购置费 30 万。

2023 年，运行经费事业收入预算 27.50 万元。比上年减少

27 万元，下降 49.54%。主要包括以下支出：公务接待费 1 万元，

公务用车运行维护费 4 万元，交通工具购置费 22.5 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额53.248万元，其中：政府采购货物预算

53.248万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022年末，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车

0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、

特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上大

型设备 0 台等。我单位此项无支出。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023 年，填报绩效目标的预算项目 17个，公开绩效目标 17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 910.77 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复 资金的 80%。）

五、其他

2023 年本单位国有资本经营预算支出表、政府性基金预算支出表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、  “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。