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第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育统计局是UedBet体育人民政府主管统计的综合经济部门。

（二）部门主要职责

 1.贯彻国家、自治区统计工作方针、政策、法律和法规，拟订UedBet体育统计改革、统计建设规划及统计调查计划，组织领导和监督检查各乡镇(街道办事处)、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.贯彻国家统一的基本统计制度和自治区、呼伦贝尔市相关统计制度；组织管理全市统计调查项目，审批各乡镇(街道办事处)、各部门的统计调查计划方案、统计标准。

3.按照国家普查方案，研究提出重大市情市力普查计划，经批准后组织实施；统一组织各乡镇(街道办事处)、各部门的社会经济调查，汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、分析、预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  4.统一管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.逐步建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据数据库体系；组织协调和统一管理个乡镇、各部门的统计数据库网络。

6.依照《统计法》和《统计法实施细则》及内蒙古自治区统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在去是的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

7.组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全市统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

8.承办市委、市政府和呼伦贝尔市统计局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，UedBet体育统计局部门预算只有局本级预算。

（一）UedBet体育统计局部门机构及人员基本情况

统计局机关内设4个职能股、室。下设2个事业单位：UedBet体育统计中心，UedBet体育统计综合保障中心。人员基本情况：本单位现有编制30个，其中：行政编制编制12人，在职人员8人，事业编制18人，在职11人，退休人员18人。

（二）UedBet体育统计局机构及人员基本情况

人员基本情况：本单位现有编制30个，其中：行政编制编制12人，在职人员8人，事业编制18人，在职11人，退休人员18人。

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算389.81万元，比2022年预算增加53.47万元，增长15.9%，增加主要是由于2023年增加全国第五次经济普查，项目收入增大。

支出预算389.81万元，比2022年预算增加53.47万元，增长15.9%，增加主要是由于2023年增加全国第五次经济普查，项目收入增大。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入389.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入   389.81万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入万元，占比0.00 %；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额  0.00万元，占比0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出389.81 万元，其中：基本支出275.81万元，占比70.75%，主要用于人员经费支出，机构运转所需日常公用经费；项目支出114万元，占比29.25%，主要用于UedBet体育统计局全国第五次经济普查支出；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算389.81万元，包括：一般公共预算财政拨款389.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转 0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出322.2万元，比上年预算数增加54.99万元。主要用于人员经费、机构运转、专业活动等方面支出

2、社会保障和就业类37.93万元，比上年预算数增加1.96 万元。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金及退休人员工资。

3、医疗健康支出类13.04万元 ，比上年预算数减少1.95万元，主要用于缴纳职工医疗保险、大病保险。   

4、住房保障支出类16.65万元 ，比上年预算数减少1.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长 0.00 %。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.8万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %；本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长 0.00%。

2、公务接待费1.60万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，本年预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我局机关运行经费财政拨款预算44.72万元，比上年增加0.36万元，增长0.81 %。主要原因是2022年我单位增加公务员，公务交通补贴增加。主要包括以下支出：办公费7.78万元、印刷费2.00万元、邮电费0.96万元、差旅费4.00万元、维修（护）3.6万元、公务接待费1.6万元、劳务费9.2万元、公务用车运行维护费6.2万元、其他交通费5.58万元、其他商品服务支出2.00万元、工会经费1.8万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9.38 万元，其中：政府采购货物预算   3.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.1万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，UedBet体育统计局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0.00辆、机要通信车2辆、应急保障车0.00辆、一般执法执勤车0.00辆、特种专业技术车0.00辆，其他用车0.00辆；单位价值100万元以上大型设备0.00台(套)等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算389.81万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵思超        联系电话：18547008159

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表