第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(1)负责监督管理全市环境保护规划、政策、规范、标准的执行，牵头协调重大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决跨区域环境污染纠纷，协调、指导全市重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。
(2)承担落实全市污染减排目标责任，负责组织制订、并进行考核。
(3)负责提出全市环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目申报审批、组织实施和监督检查。
(4)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，审批市管和自治区委托的开发建设项目环境影响评价文件，指导监督环境影响评价工作。
(5)负责全市环境污染防治的监督管理工作，制订全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，指导全市城镇环境综合整治工作。
(6)负责拟定全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环监督实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督湿地环境保护、荒漠化防治工作；组织协调生物多样性保护工作。
(7)负责放辐射安全的监督管理和防辐射环境事故应急处理工作。
(8)负责编制全市农村生态环境保护规划和功能区规划并组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治的监督管理，指导全市农村生态示范创建、生态农业建设。
(9)负责组织实施全市环境质量监测、污染源监测和环境应急监测，主管全市环境统计工作，承担全市环境信息工作。
(10)负责全市环境保护科技开发、技术体系建设、环境保护技术合作交流工作。
(11)负责组织实施、指导协调全市环境保护宣传教育工作，指导全市环保队伍、业务和能力建设工作。
(12)负责危险固体废物及废弃危险化学污染防治处置和监督管理，指导危废、危化污染防治工作。
(13)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政办、综合业务办、污染控制办、科技监测办。本单位下属单位包括：UedBet体育生态环境综合行政执法大队、UedBet体育生态环境监测中心。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔部门本级呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局
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财政拨款的行政单位
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三、2023年度单位主要工作任务及目标
（一）不断强化政治理论学习
全面学习宣传贯彻党的二十大精神、UedBet体育生态文明思想。坚持以UedBet体育新时代中国特色社会主义思想为指导，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，着力打造生态环保铁军。
（二）深入打好污染防治攻坚战
一是打好蓝天保卫战。一是聚焦春秋两季秸秆禁烧要求，加强秸秆禁烧宣传力度，落实落细各项工作措施，切实抓好秸秆焚烧管控工作；二是深化工业企业挥发性有机物污染防治，持续稳步推进工业炉窑整治、无组织排放治理、火电机组超低排放改造调查等工作；三是把握好减污降碳总要求，积极谋划有利于推动产业、能源、交通、建筑等领域节能降碳的举措，降低碳排放强度；四是不断推进大气污染防治项目储备工作，为不断提升空气质量做好资金保障。
二是打好碧水保卫战。一是加快音河流域水环境治理项目推进，确保音河断面水质稳定达标。二是深入开展集中式饮用水源地环境问题隐患排查整治，切实保障饮用水安全。三是紧盯入河排污口规范化管理要求，及时推进入河排污口审批工作，同时做好涉水企业季节性监管，确保雅鲁河断面水质稳定达标。
三是打好净土保卫战。一是不断推进国辉工贸管控地块土壤污染状况调查，确保全面落实污染耕地安全利用和管控措施，确保受污染耕地得到安全利用；二是按照要求深入开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作，加强污染源头防控；三是持续抓好农村生活污水治理项目、广安新村地下水调查等重点项目推进力度，不断压实工作责任，确保各项工作按照序时进度扎实推进；三是严格项目环保准入管理，坚决杜绝违规开发利用，有效管控建设用地土壤污染风险。
（三）扎实做好环保督察反馈问题整改
以第二轮中央生态环境保护督察整改为突破口，结合各级监督检查工作要求，聚焦群众身边的生态环境问题，严格对照UedBet体育第二轮中央生态环境保护督察整改方案、整改措施任务落实清单，进一步强化责任落实，细化整改措施，明确目标时限，加大跟踪督办力度，举一反三进行自查，确保各项问题整改如期完成、取得实效。
（四）进一步强化执法监管
认真做好环境信访调查处理、环境风险隐患排查工作，增强环境应急快速响应能力，重点解决群众反映强烈的环境热点、难点问题，依法严厉打击环境违法行为，全力保障全市环境安全。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度收入、支出预算总计 565.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 77.79 万元，增长 15.97 %。其中：
（一）收入预算总计 565.01 万元。包括：
1．本年收入合计 565.01 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 565.01 万元，与上年相比增加 77.79 万元，增长15.97 %。主要原因是节能环保支出投入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 9.93 万元。与上年相比增加 9.93 万元，增长 100 %。主要原因是上年十三月奖金未及时发放。
（二）支出预算总计 565.01 万元。包括：
（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要是本单位无此类支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（2）外交（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国防（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）公共安全（类）支出0万元，主要是原因不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）教育(类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）科学技术（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）文化体育旅游与传媒（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）社会保障和就业（类）支出42.49万元，主要用于职工养老保险、职业年金支出。与上年相比增加3.65万元，增长9.39%。主要原因是职工工资增加，机关养老缴费基数上调所导致。
（9）社会保险基金（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（10）卫生健康（类）支出29.03万元，主要用于职工医疗保险及大病、公务员医疗补助费。与上年相比减少1.09万元，减少3.61%。主要原因是新增退休人员1人。
（11）节能环保（类）支出459.48万元，主要用于职工工资福利支出、机关运行经费等方面支出。与上年相比增加72.71万元，增长18.80%。主要原因是在职人员调标工资、基础绩效、艰苦边远津贴以及社保缴费等。
（12）城市社区（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（13）农林水（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（14）交通运输支（类）出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（15）资源勘探工业信息（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（16）商业服务业（类）等支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（17）金融（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（18）援助其他地区（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（19）自然资源海洋气象（类）等支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（20）住房保障（类）支出34.01万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加2.52万元，增长8.00%。主要原因是职工工资增加，住房公积金基数上调所导致。
（21）粮油物资储备（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（22）国有资本经营预算（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（23）灾害防治及应急管理（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（24）预备费0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（25）其他支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容
（26）转移性支付0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（27）债务还本支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（28）债务付息支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（29）债务发行费用支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（30）抗疫特别国债还本支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（31）与中央财政往来性支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．年终结转结余 9.93 万元，主要原因是上年十三月奖金未及时发放。
二、收入预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度收入预算总计565.01万元，包括本年收入 555 .08 万元，上年结转结余 9.93 万元。其中：
本年一般公共预算收入 555.08 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入9.93 万元，占 100 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度支出预算合计 565.01 万元，其中：
基本支出 538.33 万元，占 95.28 %；
项目支出 26.68 万元，占 4.72 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度财政拨款收、支总预算 565.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.79 万元，增长 15.97 %。主要原因是节能环保支出投入增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 565.01 万元，与上年相比增加 77.79 万元，增长 15.97 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为42.49万元，与上年相比增加3.65万元。其中：
1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.99万元，与上年相比增加0.99万元，增长100%。变动原因：本年新增退休人员1人。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.50万元，与上年相比增加2.66万元，增长9.39%。变动原因：职工工资增加，机关养老缴费基数上调所导致。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为29.03万元，与上年相比减少1.09万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.17万元，与上年相比减少1.52万元，减少14.21%。变动原因：新增退休人员1人。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.60万元，与上年相比减少0.27万元，减少3.43%。变动原因：新增退休人员1人
3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.26万元，与上年相比增加0.71万元，增加6.14%。变动原因：职工工资增加，事业单位医疗保险基数上调所导致。
（三）节能环保支出（类）
节能环保支出年初预算459.48万元，与上年相比增加72.71万元，增长 18.79%。其中：
1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算432.80万元，与上年相比增加72.71万元，增长20.19%，变动原因：上年度追加公用经费资金列入2023年初算。
2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算28.68万元，与上年相比增加0万元，增加0%，变动原因：与上年相比无变化。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出年初预算34.01万元，与上年相比增加2.52万元，增长7.97%。其中：
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.01万元，与上年相比增加9.53万元，增长8.00%，变动原因：职工工资增加，住房公积金基数上调所导致。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 565.01 万元，其中：
（一）人员经费 405.52 万元。主要包括：基本工资142.83万元、津贴补贴81.60万元、奖金28.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.50万元、行政基本医疗保险缴费支出9.17万元、事业单位医疗保险费支出12.27万元、公务员医疗补助支出7.60万元、医疗费支出1.55万元、其他社会保障缴费5.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资40.47万元、住房公积金34.01万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元等。
（二）公用经费 132.81 万元。主要包括：办公费30.19万元、印刷费5.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费1.00万元、邮电费0.70万元、取暖费6.60万元、物业管理费0.10万元、差旅费10.00万元、维修（护）费1.00万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.47万元、公务接待费1.89万元、专用材料费0万元、劳务费46.20万元、委托业务费9.00万元、工会经费3.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用11.88万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.39万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出4.50 万元，占70.42 %；公务接待费支出1.89 万元，占 29.58 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.39 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 4.50 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 4.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因严格执行八项规定，按预算执行三公经费支出。
3．公务接待费预算支出 1.89 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，按预算执行三公经费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
1．呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 26.68 万元。其中，财政本年拨款金额 26.68 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度机构运行经费预算支出132.81万元，与上年相比增加48.06 万元，增长56.71 %。主要原因是：节能环保支出投入增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度政府采购支出预算总额12.80 万元，其中：拟采购货物支出12.8 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、国有资产占用情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
呼伦贝尔市生态环境局UedBet体育分局2023年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 26.68 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 姜延坤 联系电话：3208583
蒙公网安备 15078302000121号 监督热线：0470-3306171
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