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第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育公安局隶属于人民政府的正科级单位,宣传贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市关于公安工作的法律法规及有关政策，负责全市公安工作。

（二）部门主要职责

1.掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

2.负责侦办全市危害国家政治安全、刑事、经济、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。

3.负责全市治安管理工作。处置全市治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为。负责治安行政管理、防火和危险化学品等管理工作，指导、监督全市各单位治安保卫工作。负责全市户籍管理工作。负责全市人口管理、出入境管理等工作。部署指挥重大警务活动。

4.负责全市道路交通安全管理工作。依法开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。受上级公安机关委托,管理全市高速公路道路交通安全,依法侦办全市高速公路辖区治安及刑事案件。

5.开展全市公共信息网络的安全保护工作。指导、监督、检查全市信息安全等级保护工作，负责网络与信息安全监测预警、通报处置等工作。

6.收集全市邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判,依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

7.负责全市恐怖活动的防范、侦察和打击工作。负责应急处突、巡逻执勤工作。

8负责全.市禁毒工作。

9.负责党和国家领导人、重要外宾、自治区党政主要领导在全市活动的安全保卫工作。

10.组织实施公安科学技术工作,实施全市公安机关的指挥调度系统、大数据技术、刑事技术建设。

11.负责全市公安机关法治建设和执法工作。负责受立案监督管理、法律审核及行政、刑事复议等工作。负责公安警务督察工作。负责公安机关内部审计监督和领导干部经济责任审计工作。负责来信、来访案（事）件办理工作。负责承担的执行刑罚工作。负责管理看守所和拘留所。

12.负责全市公安机关财务装备、警务保障及警用航空器运行、安全和管理工作。

13.在上级公安机关的指导下开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作。牵头负责境外非政府组织在我市活动的管理工作。

14.拟订全市公安队伍建设有关制度。按规定权限管理干部。调查全市公安队伍违纪违法案件，并提出处理意见。负责全市公安队伍思想政治建设、 工作作风建设和公安意识形态工作。

15.完成市委、市人民政府及呼伦贝尔市公安局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，UedBet体育公安局本级预算包括：UedBet体育公安局本级和UedBet体育公安局综合保障中心（公益一类事业单位）

（一）UedBet体育公安局本级部门机构及人员基本情况

公安局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

UedBet体育公安局2022年末编制数495名，其中公安专项编制450名，事业编制45名。本级实有人数在职 400人，辅警280人，退休191人，遗属9人。

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9685.57万元，比2022年预算增加1264.71万元，增长15%，增加主要是由于2023年人员经费增加

支出预算9685.57万元，比2022年预算增加1264.71万元，增长15%，增加主要是由于2023年人员经费增加

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入9685.57万元，其中：一般公共预算拨款收入 9685.57万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出9685.57万元，其中：基本支出9240.41万元，占比  95.4%；项目支出445.16万元，占比4.6%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于人员工资，社保缴费，日常机构运转，执法办案等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9685.57万元，包括：一般公共预算财政拨款9685.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年支出结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0万元。

2、社会保障和就业类770.32万元，比上年预算数增加96.69万元。主要由于人员缴费基数增涨，支出增加

3、公共安全支出类8067.34万元，比上年预算增加1102.68万元。主要用于单位日常工作正常运转，及项目支出。

4.医疗卫生与计划生育类385.21万元，比上年预算增加31.78万元，主要用于民警医疗保险。

5、住房保障支出 462.7万元， 比上年预算数增加33.56万元，主要是民警住房公积金

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长０％。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 76.55万元，比上年预算减少0万元，下降0  %；本年预算比上年执行数增加30.18 万元，增长65.09%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。我局无出国（境）费用。

2、公务接待费 6.55 万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0.04万元，增长0.6 %主要是由于公务接待费严格控制。

3、公务用车购置及运行维护费 70 万元，比上年预算减少0 万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加30.14万元，增长75.61 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 70万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0 %，比上年执行数增加30.14万元，增长75.61  %。减少主要是由于严格控制公务用车，费用减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我局机关运行经费财政拨款预算 874.64万元，比上年增加147.8 万元，增长20.33 %。主要原因是人员工资变化，基数调整上缴支出增加。主要包括以下支出：办公费98.46万元、印刷费16.9万元，手续费0.7万元，水费4万元，电费74.42万元，邮电费44.37万元、取暖费67.97万元，物业管理费23.85万元，差旅费61.91万元、维修（护）费47.51万元，租赁费6万元，培训费5万元、公务接待费6.55万元，劳务费5万元，委托业务费18万元，工会经费35万元、公务用车维护费70万元、其他交通费281.16万元。办公设备购置7.84万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，公安局本级共有车辆78辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车75辆、特种专业技术车3辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备8台(套)等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目31个，公开绩效目标31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9685.57万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武海英        联系电话：13848030959

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表